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운송업체관리 프로세스 소개

1. 프로세스 개요 (DESCRIPTION)

고객사에 원활한 제품 공급을 위하여 납품 기사의 인성, 차량조건, 청결도 등을 고려하여 운송업체를 선정, 계약, 해지, 운송비 지급에 따른 일련의 행위를 말한다.

2. 적용범위 (SCOPE)

당사에 운송 용역을 제공하는 모든 운송업체에 대한 신규 평가와 등록, 담보 물권 설정, 운송업체 교육, 운송비 및 하역비 지급, 정기적인 재평가 및 운송비 분석, 고객 만족에 대한 모든 사항에 적용한다.

3. 목적 (PURPOSE)

신뢰성 있는 운송업체(Qualified Supplier)를 등록하고 유지 함으로써 안정적이고 품질 좋은 운송 서비스를 제공 받으면서 궁극적으로는 원활한 제품(자재) 공급의 결과로 고객 만족을 주고자 함을 그 목적으로 한다.

4. 조직 (RESPONSIBILITY & AUTHORITY)

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

4.3

 

 

 

4.1.1

 

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

 

4.1.7

4.1.8

 

 

4.2.1

 

 

4.3.1

 

 

 

판매팀

운송업체 평가기준서(선정, 평가) 작성, 운송업체/납품대행업체 선정 및 평

품의서 작성, 계약서 작성/날인, 담보물권접수, 자금팀 통보

운송업체 평가보고서 작성, 운송업체 교육

용차비 대장 기록집계, 운송업자/납품대행업체별 통장입금 금액분리

직서열 납품업체 서열비용 산출

판매실적종합 Report출력(거래처별 매출현황), 운송비분석현황작성, 회계전

표 발행, 자금 팀 인계

직서열 납품업체 선정 및 계약서 날인, 사업자 등록증 접수, 직서열 비용

견적서 작성, 고객사 제출, 서열비NEGO(판매단가에 서열비 포함)

 

자금 팀

운송비/하역 비/서열 비 지급, Vendor Master Data전산등록

 

운송업체 및 납품대행업체

계약서 날인, 담보물권 인계

 

 

5. 프로세스 운영원칙 (OPERATING PRINCIPLE)

 

 

 

 

 

1. 운송업체 및 납품대행업체 선정기준 수립

2. 운송업체의 정기적인 ()평가계획 및 교육필요

3. 운송비 및 하역비(서열비) 지급

4. 직 서열납품업체 선정 및 단가협의(NEGO)

예외사항 발생시 고객 만족 차원에서 우선 조치되어지고 해결되도록 한다.

5. 운송업체 선정평가 제외의 경우

   - 고객지정 업체, 독과점 업체,

 

 

 

Activity Name / ID

Summary

AP Name / No

ApplicationForm

운송업체 평가기준서 작성

D11.1

판매담당자는 지입차량에 한하여 운송업체 선정을 위한 운송업체 평가기준을 수립하여 관리한다.

판매담당자는 제반여건 및 환경변화로 운송업체 평가항목의 변경이 필요한 경우 판매()부서장의 승인을 득하고 운송업체 평가기준을 변경한다.

 

운송업체 평가 기준

D11.1A

운송업체 평가 기준서

운송업체 및 납품대행업체 ()평가

D11.2

 

판매담당자는 신규 고객의 발생, 또는 기존 고객의 물량증가로 신규차량 투입(증차) 필요시 물류비 최소화의 원칙과 운송효율화 원칙을 적용하여, 운송업체 평가기준에 따라 평가한다.

 

 

 

운송업체 및 납품업체 선정

D11.3

판매담당자는 업체를 평가한 평가보고서에 따라 업체를 신규업체, 변경업체, 계약해지 업체로 나누어 업체를 선정한다.

 

운송업체 및 납품업체 선정

D11.3A

 

계약체결/변경

D11.4

판매담당자는 운송업체/납품업체평가 기준에 의해 선정된 업체와 계약을 체결/변경한다.

회계팀 담당자는 계약체결된 운송업체/납품업체를 전산에 등록(변경) 관리한다.

 

계약체결/변경

D11.4A

 

운송업체 관리 방법/ 수준평가

D11.5

 

판매담당자는 운송업체의 업무이행여부를 정기적으로 평가하기 위하여 평가기준을 수립 하여 평가기준에 준하여 평가 및 관리를 한다.

 

운송업체 관리방법/수준평가

D11.5A

운송업체 정기평가 기준서

거래유지 통보

D11.6

운송업체 평가결과 70점 이상인 경우에만 재계약을 체결한다.

 

 

 

용차비대장 기록, 집계

D11.7

1) 판매담당자는 거래처별로 작성된 일 납품현황을 근거로 용차비 대장에 납품처, 차량번호, 기사명, 톤수, 운송 금액을 기록하고 매월15일과 30일에 운송비 및 하역비를 집계한다.

2) 판매담당자는 용차비 대장에 집계된 금액을 운송업체 및 납품대행업체별 통장입금액을 분리 시킨다.

 

 

 

판매실적 종합집계

D11.8

판매담당자는 당월에 발생된 거래처별 판매실적종합 Report(거래처별 매출현황)를 출력한다.

 

 

 

운송비 분석현황 작성

D11.9

 

판매담당자는 당월에 발생된 판매실적과 운송비금액을 운송비 분석현황 Sheet에 입력하여 거래처별로 지급된 운송비를 분석하고, 보관한다.

 

 

 

회계전표 발행

D11.10

 

판매담당자는 세금계산서를 운송업체 및 납품대행업체별로 발행하고, 세금계산서를 근거로 회계전표를 발행하여 운송비 분석현황을 첨부하고 부문장의 승인을 득한다.

 

 

 

회계팀 인계

D11.11

판매담당자는 승인을 득한 회계전표와 세금계산서, 운송업체 및 납품대행업체별로 통장 입금 금액을 회계팀으로 인계하고, 운송비 실적분석 자료는 보관한다.

운송비 및 하역비 지급은 회계팀에서 경영자의 승인을 득한 후 통장으로 입금한다.